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廉江市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告
来源: 廉江市重点领域信息公开专栏发布日期:2014-11-25

廉江市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

 

各位代表:

  受市人民政府的委托,我向大会提交廉江市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案报告,请予审议。 

  一、2011年财政预算执行情况

  2011年,我市财政工作在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,在市政协的关心支持下,紧紧围绕我市“规划引领、工业强市、城乡宜居、跨越发展”战略和“一二三四五六”工作思路,坚持生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效,强化收入征管,合理分配财力,深化财政改革,加强财政监管,年度预算收支执行情况良好,促进了我市经济和社会各项事业的健康发展。

  (一)2011年财政收支执行情况

  2011年,全市财政总收入244477万元,其中:①一般预算收入56065万元;②上级财力性补助收入76950万元(省市税收返还7601万元,省转移支付补助33838万元,省调整工资补助12948万元,省农村税费改革补助6078万元,省免征农业税补助1374万元,2011年省以下新体制补助基数2008万元);③上级专款及一次性补助收入68199万元;④其他专项补助收入38084万元;⑤上年滚存结余5179万元(其中净结余205万元,地方债券结转4974万元)。

  2011年,全市财政一般预算收入56065万元,完成年初预算109.47%,比上年增收11603万元,增长26.1%。其中:税收收入36386万元,比上年增收7144万元,增长24.43%;非税收入19679万元,比上年增收4459万元,增长29.3%

  2011年,全市三级库收入107580万元,完成年初预算的106.34%,比上年增收19982万元,增长22.81%。财政综合增长率为16.13%,获省新增转移支付3645万元,一般预算收入的总量居湛江各县(市)首位。

  2011年,全市财政支出为227329万元,完成年度预算的110.39%,比上年同期增支43829万元,增长23.89%;上解支出6509万元,增设预算周转金1600万元后,全市财政收支相抵,年终结余9039万元(其中专项结转下年支出5639万元,地方债券3200万元,净结余200万元)。

  2011年预算具体执行和主要情况如下:

  1.2011年预算收入执行主要项目

  增值税完成9479万元,比上年增收1814万元,增长23.67%;营业税完成8237万元,比上年增收597万元,增长7.81%;企业所得税完成1718万元,比上年增收365万元,增长26.98%;个人所得税完成987万元,比上年增收130万元,增长15.17%;土地增值税完成1025万元,比上年减收24万元,下降2.29%;契税完成5593万元,比上年增收2539万元,增长83.14%;耕地占用税完成1831万元,比上年增收93万元,增长5.35%,行政性收费和罚没收入完成16350万元,比上年增收4039万元,增长32.81%

  2.2011年预算支出执行主要项目

  坚持民生支出优先,在资金安排上重点向民生倾斜,继续加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、科学技术、环境保护等民生的投入,认真落实省委、省政府确定的十件民生实事,着力保障和改善民生。全年民生支出累计达19.57亿元(含人员工资),占全年财政总支出的86.10%

  ①全年教育支出73145万元,完成年度预算107.10%,增长27.48%。其中:拨付义务教育经费16792万元、生均公用经费2952万元、农村困难学生生活补助1301万元、中小学校舍维改造长效机制及校安工程资金2551万元,并投入2688万元建成市十八小,解决城区居民子女读书难的问题。

  ②社会保障就业支出45877万元,完成年度预算116.41%,增长66.53%。其中:拨付五保供养金2022万元,五老人员生活费379万元、最低生活保障金6251万元、优抚对象、军转干部待遇经费3333万元、干部职工社保资金2949万元、新型农村社会保险资金4290万元;拨付经费386万元,支持农村劳动力培训,推进农村劳动力转移就业。

  ③农林水事务支出31754万元,完成年度预算103.59%,增长22.79%。认真落实惠农补贴政策,全年发放良种补贴1556万元,农机购置补贴632万元、种粮直补652万元、农资综合直补5316万元、渔用柴油补贴4377万元。推进扶贫开发“双到”工作,拨付扶贫开发“双到”资金1377万元,农业综合开发资金1558万元,农村饮水工程资金1755万元。2011年, 全市“三农”投入18.35亿元,占财政总支出的80.7%,有力地促进“三农”事业快速健康发展。

  ④医疗卫生支出29125万元,完成年度预算129.76%,增长33.24%。其中:拨付城镇居民基本医疗保险24780万元,拨付2045万元建设基层卫生院和补助村卫生站,市、镇、村三级医疗卫生体系逐步健全。

  ⑤节能环保支出3079万元,完成年度预算129.57%,增长120.69%。积极推进城市污水处理、节能环保、污染物减排、环境监测等工作。 

  ⑥交通运输支出3655万元,完成年度预算110.10%,增长164.51%。其中拨付农村道路客运补贴1108.6万元,城市公交补贴128万元,促进城乡交通事业健康发展。

  ⑦城乡社区事务支出3677万元,完成年度预算103.83%,增长1.08%。认真落实基层组织保障经费,确保基层组织正常运转,村(居)两委干部和计生专干的生活补助进一步提高。

  ⑧公共安全支出8567万元,完成年度预算106.4%,下降23.85%。进一步加强政法、司法和综治能力建设,保障人民群众生命财产安全。

  ⑨一般公共服务支出22065元,完成年度预算101.66%,增长1.63%。主要是保障行政事业单位的正常运转和人员工资的正常发放,干部福利待遇逐步改善。

  ⑩住房保障支出1479万元,完成年度预算113.33%,增长85.86%。推进廉租房、公共租赁住房、棚户区、干部解困房等建设,改善城乡低收入群众居住条件。

  (二)落实市人大预算决议有关情况

  认真研究市人大会议以来对预算报告的审议意见,主动接受人大及其常委会的监督,年预算、决算执行情况按规定报请人大常委会报告审议。对预算执行中存在的问题,及时向人大常委会汇报,对重大预算支出调整主动上报市人大常委会审议。加强与人大代表联系,虚心听取代表的意见,认真办理人大代表提出的建议,努力提高办理质量。2011年共承办人大代表建议30件,满意率达100%

  过去的五年,是我市财政发展史上不平凡的五年,也是财力增长最快、老百姓得实惠最多的五年。五年来,财政部门坚持以科学发展观为统领,认真落实上级的决策部署,沉着应对各种困难和挑战,财政收入保持平稳较快增长,各项重点支出和民生政策得到有效落实,为促进全市经济社会建设提供了有力的财政保障。

  ——财政收入不断提高。2007-2011年,全市一般预算收入累计达到19.30亿元,比上一个五年增加12.95亿元,是上一个五年的3倍。全市财政一般预算支出累计83.1亿元,比上一个五年增加 49.9亿元,是上一个五年的2.5倍。

  ——民生福址不断改善。财政不断加大对民生的投入,着力建立保障和改善民生的长效机制。2007-2011年,用于教育、医疗卫生、社会保障、文化体育等民生支出累计达60.6亿元。新型农村合作医疗保险、城乡居民医疗保险水平不断提高;教育经费保障机制不断健全,教师待遇实现“两相当”;农村乡村道路硬底化建设,农村危房改造、饮水工程建设等得到有效推进,“三农”发展水平不断提高。

  ——财政改革不断深入。建立完善了国库集中支付体系,提高了工作效率;建立了完善乡财系统信息网络平台,在湛江市率先实现了农村财务管理规范化;建全了村级经费保障机制,基层提供公共服务能力明显增强;建全了行政事业资产管理机制,行政事业资产管理进一步规范;建立完善了融资平台,成立了市基础设施建设投资有限责任公司,积极与金融机构的对接,争取资金支持经济建设。

  ——财政体制不断完善。五年来,我市部门预算编制、国库集中支付、行政事业资产经营收益管理、镇(街)财政管理体制等不断完善和规范。2008年实施新一轮镇街体制后,镇级组织收入的积极性不断提高,镇级一般预算收入取得较快的增长。

  过去的五年,虽然我们取得一定的成绩,但我们也清醒地看到,在预算执行过程中仍面临着较多的困难和挑战:一是缺乏支柱税源支撑,税收增长乏力,增速排位下滑;二是财政收入结构不优,非税收入比重偏高;三是财政资金需求量扩大,财政收支矛盾突出等。我们将高度重视这些问题和困难,认真研究措施,努力做大财政蛋糕。

  二、2012年财政预算草案

  2012年,是实施“十二五”规划承上启下的一年,关键的一年。综合国际国内经济形势,面临的机遇和挑战并存,全市财政收入保持快速增长的难度越来越大,而随着经济社会的发展,财政资金需求量不断增加,财力结构性差、收支矛盾突出的问题将持续存在。

  (一)2012年财政面临的形势 

  根据国民经济发展形势,2012年的增减收因素并存,财政增收压力持续,财政收入形势难以乐观。

  增收因素:市委、市政府加大招商引资力度,加快项目建设步伐,年内有一批项目计划动工建设或投产,工业税收有一定的增长空间;良垌国家储备油库、三和管桩等重大项目启动建设,也将产生明显的税收效益;西环大道、恒通水泥厂“三旧”改造等城市基础设施建设带动税收的增长;房地产市场经过去年的低谷后,今年新增进入成交市场的楼盘较多,多个大型楼盘峻工,预计今年房地产销售量比去年有明显的增加,房地产行业税收有望改观。

  减收因素。国家提高个人所得税、增值税、营业税的起征点等一系列减税政策,对税收有较大的影响;新引进的工业项目年内难以产生明显的税收效益,对财政收入增长的拉动作用尚未能明显体现;前几年拍卖成交的土地应缴交的耕地占用税、契税集中在去年缴交,增长空间收窄。木业家具出口的税收监控力度加大,免抵调库将有所影响。

  增支方面,贯彻中央、省关于教育中长期发展规划纲要,教育生均公用经费以及城乡居民医疗保险补助标准提高,规范公职人员津贴补贴,新型农村养老保险扩面,城市基础设施建设,重点项目和民生工程推进等,财政支出不断增加。

  综合分析影响经济社会发展和财政收支的各种因素,预计2012年全市财政收支紧张的矛盾仍然较为突出,必须审时度势,科学合理安排2012年预算。

  (二)财政预算编制和财政工作总体要求 

  根据省、湛江市对编制2012年预算的要求,2012年的预算编制坚持量入为出、突出重点、统筹兼顾的原则,集中财力确保市委、市政府重大决策的落实,确保各项重点支出和民生资金的落实。

  2011年财政预算编制和工作的指导思想:围绕 “规划引领、工业强市、城乡宜居、跨越发展”的发展战略、“一二三四五六”的工作思路和“三促进一保持”的中心工作,坚持解放思想、改革创新,继续实行积极的财政政策,坚持依法理财、狠抓增收节支,统筹财力,用好财力,着力提高财政资金的使用效益。调整优化支出结构,大力压减一般性财政支出,加大教育、卫生、社会保障、“三农”等重点支出投入。切实加强财政基础工作和基层建设,推进财政管理科学化、精细化。

  (三)2012年全市一般预算安排情况

  根据2012年预算编制的指导思想和我市国民经济发展情况,并结合全省(增长10%)、湛江市(按新体制增长15%)的安排情况,2012年我市地方一般预算收入拟按新体制口径安排增长15%,为64475万元,比2011年一般预算收入增收8410万元。

  根据一般预算收入安排和上级财力性补助收入及支出情况,2012年全市财政总收入拟安排为174668万元,其中:一般预算收入拟安排64475万元;上级财力性补助收入81285万元;上年净结余200万元;调入资金28708万元,减除上解省、湛江市6500万元,预留年终结余200万元,全市可支配财力167968万元。

  根据2012年全市可支配财力情况,全市预算支出拟安排167968万元,比上年预算增加40271万元,增长31.54%

  1.主要收入项目安排情况

  增值税 10901万元, 增长15.00%;营业税9473万元,增长15.01%;企业所得税1976万元, 增长15.02%;个人所得税 1135万元, 增长14.99%;资源税 229万元, 增长15.08%;城市维护建设税3951万元, 增长14.99%;房产税1171万元,增长15.03%;城镇土地使用税1726万元,增长14.99%;土地增值税1179万元, 增长15.02%;耕地占用税 2106万元, 增长15.02%;契税6432万元, 增长5.0%;非税收入 22629万元, 增长14.99%

  2.主要支出项目安排情况

  一般公共服务20156万元,公共安全8930万元,教育 50087万元,科学技术132万元,文化体育与传媒848万元,社会保障和就业27957万元,医疗卫生 10436万元,节能环保 521万元,城乡社区事务4977万元,农林水事务 6808万元,交通运输1735万元,保障性住房支出 350万元,转移性支出2400万元,其它各类支出 37607万元。

  3.主要民生支出安排情况

  2012年支出预算中安排用于民生的资金134926万元(含人员工资),占总支出的80.6%,比上年增加31985万元,增长31.07%。主要安排情况如下:

  (1)安排教育经费59789万元(含教育离退休经费9702万元),比上年增加5816万元,增长10.78%。为确保中小学教师工资“两相当”,稳定教师队伍,全年安排教师工资47982万元,教师住房解困资金250万元;落实免费义务教育政策,做好教育发展及保障义务教育学校经费,安排中小学校建设资金2400万元,中小学校舍修建长效机制资金957万元,免费义务教育经费2394万元,农村生均公用经费786万元,普通高中困难学生国家助学金240万元,困难家庭子女读书扶持50万元等。

  (2)安排农林水支出6808万元,比上年增加1662万元,增长32.30%。安排村委、社区干部及计生专干工资性补贴2262万元,支持水利建设300万元,农村低收入住房困难户住房改造建设684万元,新农村建设200万元,乡村道路建设400万元,农业综合开发78万元,红橙发展费资金100万元,种粮补贴200万元等。

  (3)安排社会保障和就业27957万元,比上年增加4631万元,增长21.41%。为使城乡低保对象享受到最低生活保障,有效地解决五保供养和五老人员老有所养、病有所医的问题。安排城乡居民最低生活保障资金2168万元,新型农村社会保险2771万元,五保供养、敬老院经费、孤儿伙食、百岁老人补贴等救济资金2207万元,村级敬老院建设80万元,生态公墓建设60万元,镇干部住房解困工程250万元,合同制工人、环卫临工养老保险、企业军转干部长效机制1014万元,义务兵优待金、五老定补、参战人员补助、孤老残军建房、复员军人定补、在乡残军抚恤金等1348万元,就业补助80万元等。

  (4)安排医疗卫生经费10436万元,比上年增加2194万元,增长26.62%。安排公共卫生200万元,离休干部及伤残军人医疗费1526万元,城乡居民医疗保险4085万元,职工医疗保险2637万元,职工生育保险173万元,职工补充医疗保险194万元,基本药物零差价配套资金60万元。

  (5)安排公共安全经费8930万元,比上年增加2777万元,增长45.13%。安排公安经费6147万元、飞虎队经费673万元、村级治保员、维稳员经费230万元,各镇维稳经费179万元,村(社区)平安建设奖励216万元,帮教、调解、法律援助、检察院经费及“两房”建设、法院经费及“两庭”建设等700多万元。

  2012年预算支出安排突出保障以下几方面:

  (1)保吃饭,确保工资津贴补贴落实到位。按政策足额安排好财政全额供给人员的工资,确保行政事业单位人员经费支出。2012年全市安排工资性支出92750万元,比2011年增加2.5亿元。

  (2)保稳定,确保社会保障体系不断改善。2012年安排资金4.21亿元用于保社会稳定。安排好城(乡)居民最低生活保障资金、新型农村社会保险、城乡居民医疗保险、五保人员供养及各项救济资金、公安维稳建设经费等,确保社会和谐稳定。

  (3)保重点,确保重点项目和民生工程顺利推进。2011年安排资金11301万元对重点支出的投入,其中:安排1900多万元推进“十项民生工程”建设;安排2000万元推进市委、市政府确定的重点项目建设及重点工作;安排1900万元推进农村低收入住房困难户住房改造、镇干部和教师等住房解困等民生工程建设。

  (4)促发展,确保经济和财源建设持续发展。积极支持产业转移工业园建设,加快产业转移工业园外围基础设施建设,改善招商引资环境。2012年安排资金1000多万元用于推进工业园区、环境保护、高标准农田建设、中小企业改造和技术创新等。

  42012年预算安排中面临的主要问题

  (1)可用财力不足,收支矛盾突出。尽管我市2012年预算收入安排增长较大,但支出的增长额远比收入的增长额大,特别是2009年、2010年和2011年连续三年增加公务员、教师和全额供给的事业单位人员津贴和增加配套干部职工的住房公积金后,加上预留的提高津补贴资金1.8亿元,工资性支出比前三年增加达5亿元,收支矛盾更显突出。

  (2)财政收支逆差过大,难以满足各项支出需要。在编制预算过程中,财政部门只能有选择地着重增加安排民生支出,如:本级配套的生均公用经费、免费义务教育、困难学生助学金、新型农村保险、城乡医疗保险、城乡低保、五保供养等。而一些部门和单位根据上级文件规定的法定支出标准和比例,要求增加安排预算,由于财力过低无法给予足额安排;一些部门和单位需要增加的运作经费也无法满足纳入安排。

  (32012年的支出预算实际缺口较大,需要调入资金28708万元才能确保工资的发放及正常运作的需要。

  三、继往开来,奋勇拼搏,确保圆满完成全年预算任务

  2012年,我市财政工作将围绕这次人代会提出的目标,认真落实人代会的有关决议,开拓创新,真抓实干,努力做细、做实、做优公共型财政,努力做新、做大、做强发展型财政,确保顺利完成全年财政预算收支任务。重点在以下六个方面努力:

  (一)、努力争取收入实现新突破

  继续完善组织收入工作机制,建立财源管理信息平台,逐步在全市范围内建立一套“政府领导、财税主管、部门配合、技术支撑”的理财新机制,形成综合“综合治理、齐抓共管、依法征收、应收尽收”的新局面。通过财源管理信息平台,积极协调有关部门做好财源信息的收集、整理、汇总工作,加强财源控管,堵塞财源漏洞,防止跑冒滴漏,拓展挖掘新的财源增长点,促进地方财政收入增收。建立完善税收增长激励机制,充分调动各级征管部门的积极性,认真解决税源建设的制约因素,扩大有效税源,挖掘增收潜力。加强对重点企业的监控力度,关注重点税源入库进度,保持抓收入工作的计划性和连续性。继续加大小型房地产税收收入清理力度,保护房地产市场的健康发展,增加财政收入。进一步加大对家电、水泥等工业行业和娱乐、餐饮、建材销售等第三产业税收的清理力度,确保应收尽收。

  (二)、努力加快财源建设步伐

  继续推进“一园三区”建设,积极支持招商引资,推动产业转移项目引进和建设,大力发展工业,为财政增收夯实基础。认真落实省政府《2012年扶持中小微企业发展的若干政策措施》,从财政、税收、融资等方面帮助企业发展,把现有的税源做大做强。继续积极支持城市基础设施等重点项目建设,推动廉江实现跨越发展。创新理财用财方式方法,充分发挥政府财力投资拉动经济增长的效应,支持培育具有强大竞争力的产业集群,做好开源文章。

  (三)、努力向上级争取资金支持

  主动研究政策、准确掌握上级财政资金重点扶持方向,寻求适合我市实际的项目资金,安排专人落实。加强调查研究,了解企事业单位实情,帮助企、事业单位包装项目、申请项目,增强项目申报的针对性和时效性。侧重加强重点企业、对财政贡献大的企业项目申报工作。加强与银企的沟通协作,争取信贷资金支持重点项目建设,为经济发展提供资金支持。

  (四)、努力调整优化支出结构

  继续调整优化支出结构,坚持科学统筹、合理分配资金,在确保机关事业单位工作人员工资正常发放的基础上,健全行政事业单位干部津补贴发放管理办法,规范公职人员津贴补贴。切实采取措施压减一般性支出,节约用财,把保障和改善民生放在更加突出的位置,提高民生支出比重。继续做好强农惠农补贴发放工作,积极推进农惠民惠农工程的实施。

  (五)、努力深化财政体制改革

  继续加强财政支出管理,逐步构建绩效优先、约束有力的财政支出绩效管理体制,健全和完善横向覆盖“部门预算、专项资金、财政综合支出”等所有支出,纵向覆盖“事前绩效目标审核、事中绩效监测督查、事后绩效评价”全过程绩效管理体系,促进财政支出效益的提高和财政资源分配的优化。研究制定新一轮镇级财政管理体制,调整优化市、镇财政收支结构,理顺市、镇(街)财政分配关系,提高镇(街)提供基本公共服务的能力。

  (六)、努力完善财政监督体系

  继续发挥财政监督检查职能,加强各类资金检查,严肃财经纪律。突出抓好专项资金和重点工程项目财政资金的监督管理,确保财政使用安全规范。建立全面、实时、动态的资金收付信息监控体系,堵塞管理漏洞。积极开展绩效评价工作,扩大财政资金绩效考核范围,创新考评办法,加强考评结果的运用,推动财政资金管理规范化。

  (七)、努力强化干部作风建设

  深入开展“机关作风整治年”活动,以抓目标、促发展,抓制度、促管理,抓学习,促提高,抓思想、促和谐为着力点,进一步完善首问负责、服务承诺、限时办结、监督检查等制度,着力建设廉洁高效机关。采取切实有效的培训方式加强财政干部培训,全面塑造高素质财政干部队伍形象。切实加强财政文化建设,努力打造“创新、进取、团结、和谐”为核心的财政文化。

  各位代表,2012年是实施“十二五”规划的关键之年,财政部门将紧紧围绕科学发展主题和加快发展方式的主线,切实转变观念,增强机遇意识、忧患意识和责任意识,努力抓好增收节支,创新财政管理体制,以更加强有力的执行力落实好各项政策,为我市在湛江跨越发展中率先崛起作出更大贡献!

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