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廉江市2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案的报告
来源: 廉江市重点领域信息公开专栏发布日期:2014-11-25

廉江市2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案的报告

廉江市财政局局长   罗 岗

 

各位代表:

  受市人民政府的委托,我向大会报告廉江市2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案,请予审议。

  2004年财政预算执行情况

  2004年,我市财税工作在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,在市政协、市纪委和上级财税部门的大力帮助以及各镇、各有关部门的鼎力支持下,财政部门认真实践三个代表重要思想,全面贯彻党的十六大、十六届三中、四中全会和省委、市委全会精神以及张德江书记对廉江工作的重要指示,根据市的中心工作部署,按照市十三届人大二次会议通过的年度预算,以促进经济发展为主线,强化税收征管,深入实施依法理财,积极推进公共财政框架的建立,实现了全年的财政收支平衡,促进了全市国民经济和社会各项事业的稳步发展。

  一、2004年预算收支执行情况

  1、预算收入情况

  2004年全市地方一般预算收入10569万元,完成年度预算(调整预算,下同)的118.50%,按湛江市核定的与上年可比口径(即包括出口退税和免抵调库25%部分1436万元),增长10.17%(详见附件表一)。按省财政厅核定的与上年可比口径(即包括出口退税和免抵调库25%部分1436万元,烟厂停产减收418万元,免征农业特产税及屠宰税减收421万元,农业税下调税率3%减收687万元),增长28.32%;上划中央两税收入9146万元,完成年度预算的106.55%,与上年可比口径(剔除烟厂减收2975万元的因素),增长13.13%;上划省四税收入2225万元,完成年度预算的130.27%,比上年增收702万元,增长46.09%;上划中央所得税收入2060万元,完成年度预算的134.64%,比上年增收709万元,增长52.51%。全市三级库收入24000万元,完成年度预算的115.71%(详见附件表二)2004年,我市在政策性关闭烟厂等一系列减收因素的影响下,财政收入完成情况仍较为理想。在省财政激励机制考核中,我市财政收入综合增长率为36.78%,在全省参与考核的67个县(市)中排名第14位。

  2、预算支出情况

  2004年全市预算支出61785万元(其中:市本级可支配财力支出46149万元,上级专款及一次性补助支出15636万元),为年度预算60172万元(年初预算44536万元,上级专项专款追加预算15636万元)的102.68%,比上年同期增支5505万元,增长9.78%(详见附件表三)

  3、预算平衡情况

  2004年全市财政总收入63374万元,其中:地方一般预算收入10569万元,上级补助收入42364万元,上年结余92万元,省市批复上年决算核增补助10349万元。全市一般预算支出61785万元,上解支出1234万元,增设预算周转金260万元,年终滚存结余95万元(其中:市本级结余7139万元,镇级赤字7044万元)。

  二、2004年工作的主要措施

  2004年,我们以科学发展观统领财政改革与发展全局,紧紧围绕市委、市政府的工作部署,站在讲政治、讲大局、讲发展的高度上,以民主行风评议和机关作风测评为契机,狠抓增收节支工作,实现我市财政一年上一个新台阶的目标。

  1、立足发展,积极培育新的经济增长点。

  我们充分发挥财政筹集、分配资金和宏观调控的职能,加大财源开拓力度,培育新的经济增长点。一是强化工业主导地位,安排377万元的科技三项费用、企业挖潜改造资金,用于扶持企业的发展,推动我市进入经济发展快车道;二是千方百计筹集资金150多万元,为2004年廉江市红橙旅游文化节的成功举办提供了财力保障,提高了廉江的知名度,加快我市招商引资工作的步伐;三是综合运用财政政策,大力发展两个民营工业园区和十里经济长廊,引导民营企业做大做强;四是加强农业基础地位,向上级财政部门争取资金1000多万元,用于我市发展技术含量高、经济效益好的农产品生产基地和大型农业骨干企业,大力推动农业产业化经营,加大培植税源的力度。

  2、加强征管,确保年度预算收入任务的完成。

  我们坚持依法治税,依率计征,认真贯彻落实各季度财税联席会议精神,积极采取有效措施,确保全年财政收入任务的完成。一是联合税务部门开展税收情况调查,加强对新增税源和重点税源的监控;二是实行局领导班子成员及有关股室与各镇挂点抓收入制度,确保征收措施落实到位;  三是加大对农业税、耕地占用税、契税的征收管理力度,特别是农业税,在税率从原来的6%政策性下调到3%的情况下,仍然实现农业税收入1017万元,完成当年预算任务783万元的129.91%;四是加强非税收入征管,增强政府资金调控能力,政府调剂资金达到1600多万元,比上年增加一倍多。

  3、确保供给,严格控制支出增长。

  我们严格按照《预算法》的要求,合理安排支出,树立过紧日子的思想,确保我市财政支出与公共财政要求相适应。一是向上级争取转移支付及困难补助2.05亿元和上级财政专项资金1.56亿元,确保全市财政供给人员工资、离退休费的按时发放,保证了政府机构的正常运转以及社会各项事业发展的资金需要;二是集中财力办大事,合理安排好各项财政资金,确保市委、市政府各项决策的实施,如在去年全省卫生城市检查中,千方百计筹集资金300多万元,搞好市政建设,确保迎检过关;三是大力压减一般性支出,确保每一笔资金合理使用,严格审核每一笔的追加预算支出;四是加强财政性投资工程审核工作,严把工程预结算审核关,2004年送审造价4523万元,审定造价3984万元,核减539万元,核减率11.92 %,有效地节约了财政基建资金的支出。

  4、保障到位,维护社会稳定。

  我们加大社会保障力度,逐步完善社会保障体系,积极实施民心工程,维护了社会稳定。一是安排了800万元,切实提高村干部补助标准和办公经费;二是安排了五保供养经费1025万元,从7月份起将五保户的供养费从每人每月50元提高到75元(分散供养的70元),保障了五保户的基本生活;三是安排233万元,用于义务兵家属等重点优待对象的优待金,使我市连续三次获得省双拥模范市的称号;四是及时拨付713万元,全部兑付了政策性关闭糖厂拖欠的农民甘蔗款,解决了农民关心的热点问题;五是争取上级支持及本级安排1400万元,加大对疾病预防控制体系、卫生监督体系和农村预防疾病体系建设的资金投入;六是多方筹集4000多万元,用于解决全市下岗职工的养老及失业保险金、城乡居民最低生活保障线、伤残军人、企业军转干部的生活基本保障问题;七是将各乡镇负责的离休干部的医疗费划归市级财政统一管理,确保全市离休干部老有所养、病有所医;八是支持禁毒03工程,争取省财政补助禁毒03工程资金502万元,建设戒毒所,安排126万元改善11个派出所的基础设施及办公条件,安排105万元解决戒毒人员伙食,安排45万元用于禁毒宣传;九是解决933名新增教师工资597万元,兑现93年民师转正及2001年前调资增资拖欠的教师工资200万元,提高大专和中师毕业的教师工资待遇,调动教师工作积极性,促进我市教育事业的可持续发展;十是向省争取1320万元,用于革命老区学校建设,对44间老区学校进行改造;十一是安排1000万元用于解决镇级政权的运作经费。

  5、深化改革,加快公共财政体制建设

  我市为全面巩固农村税费改革成果,确保农民负担不反弹,严格按照全省的统一部署,将农业税税率由原来的6%下调至3%,农业税税率下调后,我市农民的减负率从农村税费改革后的89 %提高到 94 % ,人均再减负5.3元;深入开展国库集中支付制度改革,我们逐步将事业单位人员工资纳入到财政统发的序列,并进一步对财政安排的基建项目资金、低保资金、优抚资金、水库移民资金等试行集中支付;逐步实现乡镇财政管理信息化,目前已有15个镇纳入财政管理信息化建设,使镇的财政性资金集中起来,统一管理,统一核算;推进市对镇的财政转移支付制度改革,我们对乡镇实行激励机制,将转移支付与财政收入相挂钩,有效地促进乡镇经济与财政的协调发展;规范政府采购监管,扩大政府采购范围,进一步完善了政府采购流程、政府采购资金管理、信息发布等一系列管理制度。

  6、强化监督,规范财经秩序。

  一方面,我们通过完善财政监督体系,加强对收入征管机关、预算执行部门以及重大工程项目和省、市财政专项资金的监督,使财政监督检查工作走向制度化和规范化。另一方面,逐步建立财政抵御风险应急预警机制,提高防范财政风险的能力。首先认真对长期沉淀的政府性负债进行全面的清理,并逐步建立地方财政清偿机制,加大对城信社和农金会资金的清收力度,确保到期归还再贷款。其次加强对行政事业单位举债贷款的管理,对有债务的450多间中小学校进行了全面认真的清理核查,做好兑付准备工作,逐步完善举债的审批制度,避免因过度举债而转化为财政风险。

  从2004年财政收支完成情况看,我市财政运行中仍存在诸多矛盾和问题。主要表现在:1、经济基础薄弱,本级财政收入增长乏力;2、受国家政策性减收增支因素影响,财政收支逆差越来越大,收支矛盾日益突出,由于收不抵支,到2004年止,支出挂帐达1.5亿多元;3、历史债务沉重,各项政府债务向财政转嫁,造成非财政自身因素而被扣资金现象逐渐增加,金融风险转化为财政风险;4、实行农村税费改革后,各项资金严重不足,省、湛江市财政转移支付补助与实际支出需要存在很大差距,镇村两级经费运作艰难;5、各种社会问题急需资金解决,方方面面向财政要钱的呼声很高,财政不堪重负。

  2005年财政预算草案

  一、2005年全市一般预算草案

  2005年我市财政收支预算安排的指导思想是:以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,全面贯彻党的十六大、十六届四中全会精神,以及省委、市委全会要求,牢固树立、全面落实科学发展观,努力做到生财有道、聚财有方、用财有规。坚持依法理财,努力促进财政增收与经济增长速度相协调;坚持量入为出,确保收支平衡;坚持保吃饭、保运转、保重点、保稳定、促发展,促进全市社会经济各项事业全面发展。

  根据上述指导思想,按照我市国民经济和社会发展计划,对2005年财政预算收支作如下安排:

  (一)2005年全市一般预算收入草案

  2005年,全市一般预算收入安排10086万元(考虑免征农业税政策性减收因素),比上年决算可比口径增收834万元,增长9.00%(详见附件表四);上划中央两税收入安排9970万元,比上年决算增收824万元,增长9.00%;上划quot;四税收入安排2425 万元,比上年决算增收200万元,增长9.00 %;上划中央所得税收入2244万元,比上年决算增收 184万元,增长9.00 %。三级库收入安排为24725万元,按可比口径比上年决算增收2042万元,增长9.00%(详见附件表五)。

  (二)2005年全市一般预算支出草案

  2005年,全市财政总收入50074万元,其中:一般预算收入10086万元,税收返还净额8607万元,省、市转移支付困难补助30293万元,调入资金993万元,上年结余95万元。上解支出1234万元,年终滚存结余90万元,全市当年财政可支配收入为48750万元。按照量入为出,收支平衡和保吃饭、保运转、保重点、保稳定、保运转、促发quot;的原则,2005年全市一般预算支出相应安排48750万元,比上年人大通过的支出预算增支4214万元,增长9.46%(详见附件表六)。其中:镇级财政支出安排5720万元,市级财政支出安排43030万元。

  支出安排的主要情况如下:

  (1)确保工资性支出的需要。为认真贯彻确保工资发放是当地党委政府第一政绩的指示精神,维护我市行政事业单位队伍稳定,将工资性支出按规定打足,按要求增加安排公检法等部门的特殊岗位津贴,确保政府机构及社会各项事业的有序发展,安排工资支出33155万元,其中:教师工资(含离退休)21544万元(含安排兑付93年民师转正及2001年前调资增资拖欠的教师工资427万元)。

  (2)安排资金630万元,用于改善廉江的交通和发展环境。其中:公路建设资金300万元,城区维护建设200万元,工业园区建设70万元,企业挖潜改造资金60万元。

  (3)逐步加大支农力度,安排农业投入950万元,支持农业和农村经济发展,增加农民收入。其中:水利建设200万元,农业推广及改造、禽畜疾病防治等130万元,米袋子工程资金360万元,水库移民粮食差价补贴170万元,气象站搬迁15万元,种粮大户补贴30万元,老区建设25万元,农村无房户建房补助20万元。

  (4)安排资金1047万元,增大对教育、科学、文化、体育等事业的投入,促进我市精神文明建设。其中:安排中小学校危房改造及建设资金850万元,科技三项经费49万元,《廉江新闻》补助经费45万元,市博物馆建设及市体育中心规划经费40万元,农村党员干部轮训资金30万元,党校建设经费12万元,精神文明及生态文明村建设21万元。

  (5)加大对社会保障体系的投入,安排社会保障资金2636万元,让更多群众享受到公共财政的阳光。其中:农村五保户供养1187万元,义务兵、军烈属等重点优待对象的优待金233万元,低保救济资金178万元,抚恤资金818万元,就业补助100万元,国企离休人员补贴100万元,安全生产监督管理经费20万元。

  (6)安排医疗卫生支出1972万元(不含人员工资)。其中:行政事业单位离休干部医疗经费450万元,医疗保险经费950万元,企业离退休干部医疗统筹经费150万元,农村合作医疗经费118万元,卫生事业补助304万元。

  (7)安排镇村两级政权运作经费1804万元,确保镇、村两级政权的正常运作。其中:镇运作经费1000万元,村委干部补助及办公经费804万元。

  (8)安排计划生育经费294万元。其中:计生运动、宣传、手术等经费243万元,农村计划生育家庭奖励金51万元。

  (9)安排固本强基工作经费298万元。其中:固本强基工作队员补助及办公经费260万元,村委换届选举等经费38万元。

  二、振奋精神,开拓创新,扎实做好2005年各项财政工作。

  今年是我市全面实现十五计划目标,衔接十一五规划发展的重要一年。我们将按照稳健的财政政策,进一步做大财政经济蛋糕,不断深化财税改革,调整和优化支出结构,狠抓增收节支,加强财政监管,严肃财经纪律,促进经济社会全面协调可持续发展。

  1、全力抓好财政收入,确保年度预算收入任务的完成。

  首先,我们要与税务部门密切配合,认真坚持财税收入完成情况分析联席会议制度,建立财税收入增长监测分析新机制,确保年度预算收入任务的完成;其次,建立和完善工作责任制,坚持局领导挂点抓收入制度;第三,加大检查、稽查力度,确保做到应收尽收;第四,制订街道办财政收入考核办法,加强城区财政收入征管;第五,抓好非税收入管理,重点抓好政府性公共资源经营收益等非税收入。

  2、合理运用财政政策,加快我市经济发展。

  积极支持国有企业改组改造,增强国有经济的竞争力。管好用好支持企业技术更新改造的各项财政资金,推动产业结构优化升级。大力支持我市中小企业和民营经济的发展,提升我市的整体经济实力。进一步完善《廉江市镇级经济发展考评方案》,继续深化农村税费改革,落实好免征农业税的各项配套措施,减轻农民负担。进一步完善对种粮大户的直接补贴政策,促进粮食生产和农民增收。

  3、加强财政支出监管,保障重点支出需要。

  按照压一般,保重点的原则,执行一般性支出零增长的政策,压消费支出,保群众基本生活。压养人支出,保事业发展。集中财力办大事,贯彻市委、市政府以人为本,为民谋利的执政理念,积极筹集资金,保障1·2·38工程和民心工程的实施。按照轻重缓急顺序,科学合理安排财政支出,提高资金使用效益。统筹兼顾各项社会事业发展的要求,优先保证工资支出、社会保障和再就业支出、社会稳定支出以及对农业、科技、教育等方面支出。

  4、深化财政改革,提高科学理财水平。

  大力推行部门预算改革,加快建立科学规范的政府收支分类体系,为实现部门预算公正、公开、透明积极创造条件,首期对20个单位进行试点,并将在全市全面铺开;积极推行零基预算改革,逐步细化和完善综合定员定额标准;深化收支两条线改革,通过编制综合预算,加大预算内外资金统筹安排的力度,部门和单位的非税收入也实行综合预算,支出安排实行预算制;在国库集中支付改革方面,继续扩大改革试点范围,促进改革向纵深推进;在政府采购制度改革方面,加强对政府采购管理机构和执行机构工作人员的培训,加大监管力度,不断规范政府采购行为。

  5、加大社会保障力度,促进我市和谐社会建设。

  认真落实对就业和再就业的一系列财政政策,逐步完善城乡居民最低生活保障制度,巩固和完善低保资金的社会化发放工作,做到应保尽保,继续支持农村合作医疗保障制度建设,大力支持公共卫生应急处理机制、疾病预防控制体系和卫生执法监督体系建设。利用好激励型财政转移支付机制,合理安排好乡镇财政资金,保证基层政权能够维持正常的运作。全面落实教育、卫生、文化新增支出主要用于农村的政策,完善全市农村居民最低生活保障制度,加大对农村社会事业发展的投入。

  6、加强财政监督,提高依法理财水平。

  进一步加强财政监督,推行内、外部循环监督机制。对资金分配实施实时监督,并延伸到资金使用单位。继续对财政支出资金分配、拨付、使用、管理实行全过程监督,及时纠正财政资金使用过程中的截留、挪用、损失浪费和效益偏低等问题,进一步加强对重大工程项目的财务监督、跟踪检查。

  各位代表,2005年是我市经济财政发展的关键年。我们要以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,紧紧围绕全市中心工作,认清形势,统一思想,坚定信心,抓落实,重提高,促发展,扎扎实实做好2005年各项财政工作,为我市社会各项事业的发展作出不懈努力。

 

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