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廉江市2016年预算执行情况
来源: 廉江市重点领域信息公开专栏发布日期:2017-09-20

2016年,我市财政工作在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,在市政协的关心支持下,积极贯彻落实中央、省财政改革精神,紧紧围绕市十五届人大六次会议确定的目标任务,财政收入稳步增长,以新发展理念引领财税发展新常态,坚持稳中求进总基调,科学合理优化财政支出,强化财政监督管理,适应新常态下经济发展规律,经济社会保持平稳较快健康发展。

一、2016年公共财政预算及基金预算执行情况

(一)公共财政收入基本情况

2016年,全市公共财政收入113048万元,完成年度预算的100.30%,比上年同比增收2366万元,可比口径增收8692万元,自然口径增长2.14%,可比口径增长8.33%。其中:税收收入66239万元,同比增收1743万元,增长2.70%,可比增收8069万元,可比增长13.87%;非税收入46809万元,比上年增收623万元,增长1.35%。

全市三级库收入226262万元,比上年增收22688万元,增长11.14%。上划中央“两税”收入53540万元,比上年增收16628万元,增长45.05%;上划中央所得税17289万元,比上年增收969万元,增长5.94%;上划省增值税收入12270万元,比上年增收277万元,增长2.31%;上划省“四税”收入30115万元,比上年增收2448万元,增长8.85%。

(二)政府性基金预算收入情况

2016年全市基金预算收入16646万元,比上年减少26671万元,下降61.57%。其中国有土地使用权出让收入7972万元,城市基础设施配套费收入7221万元,污水处理费收入772万元,其他基金收入681万元。

(三)各征收部门入库情况

国税部门完成公共财政收入25684万元,同比增收7510万元,同比增长41.32%,可比口径增收1930万元,可比口径增长8.12%,完成年度目标任务的102.58%;

地税部门完成公共财政收入48372万元,同比减收3184万元,同比下降6.18%,可比口径增收8722万元,可比口径增长22.00%,完成年度目标任务的103.36%;

财政部门完成公共财政收入40417万元,同比减收535万元,下降1.31%,完成年度预算98.89%。政策性退5月营业税改增值税1425万元。

(四)各税种收入情况

⑴增值税完成15680万元,比上年增收1370万元,增长9.57%;⑵营业税完成8921万元,比上年减收7675万元,下降46.25%;⑶营业税改增值税完成7204万元(减5月政策性退税1425万元,实际为5779万元),比上年增收5638(4213万元)万元,增长360.03%(269.03%);⑷企业所得税完成4520万元,比上年增收25万元,增长0.56%;⑸个人所得税完成1254万元,比上年增收310万元,增长32.84%;⑹土地增值税完成5649万元,比上年增收1583万元,增长38.93%;⑺耕地占用税完成2200万元,比上年减收937万元,下降29.87%;⑻契税完成8532万元,比上年增收1575万元,增长22.64%,⑼其它各税收入13704万元,比上年增收1278万元,增长10.28%;⑽教育费附加完成2540万元,比上年增收30万元,增长1.18%;⑾非税收入完成46809万元,比上年增收623万元,增长1.35%。其中:行政性收费收入33960万元,比上年增收3368万元,增长11.01%;罚没收入3344万元,比上年减收1465万元,下降30.46%;教育费附加收入3057万元,比上年增收517万元,增长20.35%;地方教育费附件收入1379万元,比上年增收317万元,增长29.85%;国有资源有偿使用收入3336万元,比上年减收2421万元,下降42.05%;河道工程修建维护管理费1733万元,比上年增收307万元,增长21.53%。

(五)湛江市10县市区2016年财政收入情况。

湛江市2016年地方公共预算收入1129375万元,同比减收89196万元,可比口径减收57343万元,自然口径同比下降7.3%,可比口径下降4.8%。其中市直收入自然口径下降2.8%,可比口径下降4.0%;区级自然口径下降17.8%,可比口径下降13.3%;县级自然口径下降2.7%,可比口径增长2.8%。我市2016年地方公共预算收入总量和可比增幅首次排在湛江市第一位,是湛江市唯一一个一般预算收入超过10亿元的县市区,税收总量和税收增幅排在开发区后排第二位,非税占比排在五个区后面在县级中占比最小,我市2016年公共财政收入在湛江市名列前茅。

(六)各镇(街)收入增长情况

全市各镇(街道)公共财政收入64038万元,同比增收9001万元,增长16.35%。罗州街道以11097万元、城南街道收入10654万元、城北街道10383万元成为我市三个超亿元的镇(街道)。有11个镇(街道)收入增幅超过全市镇街平均增长水平,超过30%的有3个镇,分别是:石颈(40.98%)、和寮(38.64%)、石城(35.55%)。

(七)主要行业税收情况

2016年,我市税收收入在连续10年高速增长有所放缓,但从我市纳税500万元以上企业纳税情况看,2016年入围纳税500万元以上企业49家,比2015年46家增加3家,合计缴纳税费115251万元,税费增加18883万元,增长19.60%。从纳税规模情况看,纳税超亿元以上企业集团有2家,5000万元-10000万元的企业有5家,1000万元-5000万元的企业有19家,500万元-1000万元的企业有23家。广东一品实业集团有限公司以15924万元继续排名第一,成为我市连续4年超亿元税收企业,广东烟草有限公司廉江分公司以纳税10065万元位居第二。纳税500万元以上49家企业中,建筑房地产行业占27家(比去年增加1家企业),家具行业4家(比去年增加1家企业),家电行业2家(比去年减少1家企业),混凝土行业3家(比去年增加2家企业),制造业和银行、医院、保险行业各2家,烟草、供电、石化、通讯业、饲料分别1家。

在行业税收方面,建筑行业、房地产行业和家具行业收入是拉动我市公共财政收入的三驾马车,三行业税费(含教育费附加和堤围防护费及其他附加)收入达79211万元,占全市三级库收入的35.01%,如剔除耕地占用税和行政事业性收费罚没统计口径,比例更是高达43.13%。央企是我市税收稳定的基石,烟草、供电、通讯、金融和石油收入27718万元,占全市三级库收入的12.25%。其他行业对全市财政收入作有效补充。

(八)市本级行政、参公单位“三公”经费及会议费支出情况。

2016年,我市进一步健全公务接待、公务用车和公务出国考察培训制度管理,建立和完善“三公”消费审计和公开制度,制定《廉江市党政机关和事业单位差旅费管理制度》,但2016年各级机关换届较多,会议费有所增加,全市“三公”经费及会议费支出3876万元,比去年增加3万元,基本持平。其中:会议费790万元,同比增长30.57%;因公出国境费用12万元,同比下降11%;公车购置及公务车运行维护费2297万元,同比下降2.09%;公务接待费777万元,同比下降24.59%。

二、2016年公共财政预算及基金预算支出情况

(一)公共财政预算支出情况

2016年全市公共财政支出为613928万元,比上年增支45099万元,增长7.93%。主要支出情况如下:

⑴一般公共管理与服务支出44722万元,比上年增支13600万元,增长43.70%;⑵公共安全支出17758万元,比上年增支2010万元,增长12.76%;⑶教育支出210191万元,比上年增支12206万元,增长6.17%;⑷文化体育与传媒支出3603万元,比上年减支914万元,下降20.23%;⑸社会保障和就业支出94682万元,比上年增支6029万元,增长6.80 %;⑹医疗卫生支出155886万元,比上年增支4079万元,增长2.69%;⑺节能环保支出5834万元,比上年增支1596万元,增长37.66%;⑻城乡社区事务支出9725万元,比上年增支386万元,增长4.13%;⑼农林水事务支出36876万元,比上年增支6784万元,增长22.54%;⑽交通运输事务支出13728万元,比上年减支5258万元,下降27.69%。⑾国土海洋气象等事务支出2849万元, 比上年增支423万元,增长17.44%;⑿住房保障支出890万元,比上年减支2170万元,下降70.92%。

(二)基金预算支出情况

2016年全市基金预算支出为52008万元,比上年减支45620万元,下降53.27%。主要支出情况如下:

⑴城乡社区支出(国土使用权支出)35527万元,比上年减支17410万元,下降54.52%;⑵社会保障和就业支出(移民)12741万元,比上年减支16617万元,下降56.60%;⑶其他基金支出3740万元,比上年增支638万元,增长20.57%。  

三、2016年公共财政预算及基金预算收支平衡情况

(一)公共财政预算收支平衡情况

2016年,全市财政总收入662514万元(其中:公共财政收入113048万元,上级财力性补助160456万元,专款及一次性转移支付收入188638万元,专项转移支付收入92331万元,地方一般债券收入60202万元,上年结转资金45550万元,其中待偿债置换一般债券上年结余4970万元。);全市财政总支出638978万元(其中:公共财政支出为613928万元,上解支出18235万元,地方政府其他一般债务还本支出1750万元,安排预算稳定调节基金343万元,待偿债置换一般债券结余4722万元),年终结余23536万元,实现收支平衡。

(二)政府性基金收支平衡情况

2016年全市基金总收入119980万元(其中:基金预算收入16646万元,上级补助收入38153万元,新增地方债券收入56200万元,上年结转8981万元。),全市基金预算支出52008万元,结转下年支出67972万元,支出主要用于社会保障和就业支出(水库移民)、城乡社区事务支出(国土使用权)、农林水事务等。

四、2016年财政工作的主要措施和成效

2016年是全面推进“十三五”规划的开局之年,国内外经济形势环境错综复杂,下行压力加大,风险与挑战增多。我市经济运行缓中趋稳,稳中趋好,财政工作坚持稳中求进的工作基调,积极面对各种困难与挑战,主动应对“营改增”税制结构性调整,增值税收入分成体制调整,清费降本减负政策等因素带来的不利因素,在巩固原有税基税源的基础上,继续培育和开创增收的新动能,全市公共财政收入继续保持稳步增长,收入总量和可比口径增幅首次位居湛江十县(市、区)第一位。财政保障能力不断增强,支出结构继续优化,财政资金乘数效应作用明显,围绕市委、市政府中心工作, “精准扶贫”“精准脱贫”计划实施和各项重点民生实事提供资金保障,扎实推进稳增长、调结构和产业转型升级,支持实施创新驱动,落实粤东西北地区振兴发展战略。

(一)主动作为,优化征管手段,强力保障民生和重点支出,力促财政平稳运行

面对经济形势的下行压力,财税部门主动作为,积极面对“营改增”税制结构性调整,增值税收入分成体制调整,清费降本减负政策等因素带来的不利因素,切实增强抓收支管理的主业意识,强化增收节支,稳妥处理财政收支矛盾,确保财政平稳运行。一是加强收入管理,财政收入稳步增长。建立财税信息共享机制,加强组织收入工作的协调性,强化对重点税源、重点企业税收监测和分析,及时调整组织收入措施,坚持大小税源一起抓、挖潜与堵漏并重,千方百计稳定财政收入。全市财政三级库收入跨越22亿元,公共财政收入稳企11亿元,收入总量和可比口径增幅首次居湛江十县(市、区)第一位。二是优化支出结构,保障各项经济社会事业平稳发展。深入贯彻新预算法,加大专项资金使用力度,盘活消化财政存量资金,统筹资金用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出,统筹扶贫资金,为“精准扶贫”“精准脱贫”计划实施提供资金保障。三是坚持有保有压,优化支出结构。保障推进稳增长、调结构和产业转型升级,支持实施创新驱动;严格落实中央八项规定精神,继续压缩一般行政性经费和“三公”经费支出,全市“三公”经费明显下降,集中财力促转型、保民生、保重点。

(二)财政成果惠及民生,提升百姓幸福感。

坚持“小财政办大民生”,推进供给测结构改革,着力补齐民生短板,确保各项民生和重点领域的支出需要,加大力度保障民生大事和民心工程建设,对群众普遍关心的教育、医疗卫生、社会保障、防灾减灾和城乡交通等民生领域予以重点切斜,让更多的群众享受到改革发展的红利。全年民生支出累计达534700万元,占全年财政总支出的87.1%。

1.加大教育投入,推动教育全面均衡优质发展。2016年,财政对教育事业投入210191万元,比2015年增加12206万元,增长6.17%。一是全面落实中小学教师工资福利待遇“两相当”政策,保障教师队伍的稳定,全年投入教育线工资津贴资金超过9亿元,发放边远山区教师津贴5089万元,提高山区和农村边远地区小学教师生活补助标准,人均每月提高到800元。二是围绕“学有所教”,全年拨付免费义务教育经费26784万元,拨付普通高中困难学生国家助学金764万元,补助困难学生3820人;拨付中职困难学生免学费助学金450万元,补助困难学生1286人;拨付学前教育家庭困难儿童资助资金601万元,资助困难儿童6016人;农村家庭经济困难学生生活费补助资金1852万元,资助困难学生48254人。三是改善学校环境,千方百计筹集资金对薄弱学校和办学环境差的中小学进行改造。拨付农村薄弱学校改造补助资金和中小学学校校舍建设维修资金9970万元,中小学校舍维修改造长效机制资金1598万元,推进基础教育及强师工程1390万元,维修改造农村薄弱学校164间,新建教学楼10栋,新建综合楼3栋,新建宿舍楼1栋,保障城乡教育工作均衡全面发展。四是积极支持“教育创强”工作,全市21个镇(街)已成功创建广东省教育强镇,我市被授予“广东省教育强市”称号。

2.完善社会保障体系建设,保障基础民生。继续优化财政支出结构,财政支出重点保障民生,民生保障水平逐步提高,不断提高低保补差标准、五保供养标准、城乡居民养老保险和医疗保险标准以及残疾人和孤儿保障水平,全年拨付社会保障和就业支出120047万元,比上年增支31394万元,增长35.41 %。其中:拨付行政事业单位离退休经费37880万元,城乡居民养老保险24635万元,保障和改善机关事业单位和企业离退休人员基本养老金水平;拨付城乡居民最低生活保障金10819万元,保障了生活在民生底线的48128人的最低生活需求;拨付五保供养金8189万元,五保供养标准每月提高到651元,集中和分散供养五保孤寡老人11358人;优抚对象、军转干部待遇经费6130万元,社会保障体系进一步健全。支持农村劳动力培训,推进农村劳动力转移就业,全年组织城乡劳动力技能培训3660人,新增城镇就业9266人,农村劳动力转移就业15893人。

3.扩大公共卫生体系,百姓福祉日益增进。全力确保城乡居民医疗、乡镇卫生院建设、疾控预防等资金需求,全年医疗卫生支出155886 万元,比上年增支4079万元,增长2.69 %。全面扩大覆盖所有城乡居民基本保险,城乡居民养老保险参保54万人,医保参保150万人,全年拨付城乡居民医疗基本保险68012万元,增强城乡居民抵御重大疾病风险的能力,促进医疗卫生事业健康发展。拨付1161万元,补助农村接生员和赤脚医生困难补助。拨付边远地区乡镇卫生院和村卫生站医生补助787万元,保障村卫生站正常运转,充分发挥“一村一卫生站”作用。

4.加强基层组织建设,夯实执政基石。加强农村和社区的基层组织建设,确保基层组织的正常运转和工作的有序推进,进一步提高村(居)两委干部和计生专干的生活补助。建立健全离任村干部补助机制,进一步提高离任村干部的生活补助,全年拨付农村基层组织保障经费9054万元,同比增长18%。

5.坚持以农为本,积极落实强农惠农政策。积极响应贯彻中央、省、市“三农”政策,大力支持农田整治、城乡水利防灾减灾、农田综合开发、农村饮水安全工程等农业农村基础设施建设,全年拨付农业各项资金79157万元,其中水利资金17273万元,水库移民资金14798万元,精准扶贫脱贫资金9357万元,基本农田保护资金7464万元,高标准农田建设资金6269万元。完成13条中小河流整治,34宗小型水库加固,389宗山塘水陂修建,275条村庄“村村通”自来水通水工程;南堤围等7宗80公里海堤加固工程完成90%工程量;改建水库移民新村281条。加强强农惠农资金管理,及时足额发放各种惠农强农补贴12199万元,其中:耕地地力补贴7715万元,渔船柴油补贴2664万元、农村道路客运等补贴1351万元,农机购置补贴469万元等,保持农业稳定发展和农民持续增收;拨付农村低收入住房困难户住房改造补助3721万元,拨付农村公益事业“一事一议”以奖代补资金1004万元。

6.城乡扩容提质交通提速发力,城市面貌日新月异。围绕城乡一体化,加大交通基础设施建设力度,完善城区路网升级改造,路网通达能力不断提升,城市扩容提质有效推进。全年拨付20653万元推进北部湾大道工程建设,拨付11617万元对石城大道、唐山路、人民大道、康平大道等21条城市干道实施改造和“白改黑”工程,拨付1874万元对城北公园及塘山岭公园的建设。新(改)建镇(街道)文化站1个,修、建村级文化楼80间,建成21个镇(街道)生活垃圾压缩转运站、3914个行政垃圾收集点和7828个垃圾分类收集桶,完成村道硬底化建设426公里,城乡交通基础设施不断完善,城市格局不断扩大,城市品位不断提高,使廉江成为湛江市县区中最宜居城市,百姓生活质量明显提高。

7.加快工业园区建设,工业经济增长强劲。积极筹集资金推进园区配套设施和重大项目建设,壮大税源基础。全年安排资金8451万元推进产业转移工业园、金山工业园等工业区路网、排污管网和“五通一平”基础设施建设,积极推进佛山顺德(廉江)产业转移工业园扩园工作,把金山工业集中区和沙塘工业集中区纳入转移园区范围,形成“一个核心区(即廉江经济开发区),两个延伸区(即金山工业集中区和沙塘工业集中区。充分发挥省财政安排的佛山顺德(廉江)产业转移工业园扩能增效专项资金的引导和激励作用,规范资金管理,提高资金使用效益,促进产业转移工业园的配套设施的建设、加快产业集聚发展。

8、支持科技创新,增强产业集聚。加大对科技资金投入力度,全年科学技术支出8645万元,重点加快家电、家具、水泥等支柱行业的技术改造和技术创新,改造提升旧动力,加快市场落后产能的出清,通过结构调整转型升级,培育税收新动力,有效地激发了企业创新技术改造和企业创新发展,推动支柱产业聚合转型,增强产业集聚效应。

(三)优化财政体制机制,激发体制发展新动力

一是深化预算制度改革。健全完善预算编制,实行“全口径”预算管理,预算编制更精确、更细化。严格落实新预算法要求,硬化预算约束,预算编制与市委、市政府重大决策部署相衔接,减少执行中预算科目和项目调剂等情况。着力在预算编制和预算执行的有效衔接上下功夫,切实提高预算的可执行性和精细化水平。二是加强统筹,盘活财政存量资金。积极采取措施加大专项资金使用力度,盘活消化财政存量资金,增加资金的有效供给,集中财力办大事,推进科技、教育、农业、环保、卫生等重点民生项目的统筹使用。密切跟踪项目资金情况,并建立存量资金通报制度,定期清理结余结转资金,对滞留时间长无法实施的项目资金,经上报批准整合使用,提高财政资金使用效率。三是适度举债,加快基础设施建设。2016年我市置换债券总额为2047万元,其中1750万元用于偿还廉江一中建设融资。新增债券114900万元,投入使用48712万元,主要用于北部湾大道二期、市区各主要路段的白改黑、东环大道的建设等项目,结余66188万元列入2017年预算。这些债券资金的投入,加快我市各项基础设施的建设,增强经济发展的支撑力与后劲。四是加强农村“三资”管理。建立健全农村“三资”管理资金管理平台,制定出台加强村财镇管工作的指导意见,明确农村财务收支权限和程序,确定相关财务人员的责任和要求。进一步加强支农培训力度,提高基层财务人员的业务能力和工作效率,强化农村“三资”监督管理。五是加强信息公开,预决算更加透明。将财政重大事项以及财政预决算公开贯穿财政管理全过程,以“公开为常态,不公开为例外”,全面推进预决算信息公开,规范预决算的公开对象、公开载体、公开时间、公开内容、细化公开项目,完善公开机制,财政信息更加公开透明。六是加快国库管理改革。拓宽国库集中支付改革覆盖范围,完善国库集中支付系统,将国库集中支付向乡镇一级推进,使财政资金运行全封闭无死角。启动预警机制,扩大系统联网强化监督,建立财政部门与本级人大、审计之间的监督制约机制,建立纵向贯通省、市、县各级财政的财政资金实时在线监督系统,打造“横向到边,纵向到底”的全方位、多层次财政资金监督体系,财政资金使用更安全更透明。七是开展政府综合财务报告试编工作。通过政府综合财务报告编制,全面反映政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性,对评估预警政府债务风险,编制政府中长期规划提供重要依据。

(四)加强财政监督,推进依法依规理财

一是财政监督更加严格。深入开展会计信息质量执行情况检查,规范行政事业单位会计信息和财务管理,促进规范理财用财,以经济民生热点、资金量大、民众关注度高的为开展资金检查的侧重点,切实加大监督力度,强化财政监督效果。二是工程审核节支效果更加明显。深化工程预结算审核改革,积极引入第三方机构参与财政投资项目工程造价咨询,并加强第三方审核管理,规范审核工作。2016年全年送审预算327宗,核减金额11026万元,核减率7.20%;送审结算983宗,核减金额5832万元,核减率4.57%,全年通过审核节约财政性投资项目资金16858万元。三是政府采购更加科学。完善并推广协议供货电子交易平台和政府采购计划管理系统,将交易过程纳入监管范围,规范操作程序,有效避免违规行为,降低成交价格,提高政府采购的监管效率。2016年,全市政府采购预算金额14612.77万元,实际采购金额13963.91万元,共节约财政性采购项目资金648.86万元。四是国库集中支付管理更加深入。全年累计办理国库集中支付资金282465万元,比上年增长1.7倍。其中:直接支付123258万元;授权支付159207万元,确保了财政资金的安全。五是强化绩效管理,健全绩效评价管理体系。继续推进重点评价工作及第三方评价工作,2016年对两家产业转移园扩能增效专项重点资金8000万元进行绩效评价,形成多层次、多类型相结合的绩效评价机制。六是加强国有资产登记,完善行政事业单位国有资产管理。在巩固办公用房清理成效基础上,加大资产管理信息系统推广使用工作力度,抓好国有资产产权登记,截止2016年,纳入系统推广单位598个,录入固定资产总额583070万元,防止国有资产的流失,实现国有资产的动态监督管理,规范国有资产有偿使用和处置程序。

2016年,我市在诸多不利因素和经济环境下行压力不断加大的情况下,全市实现生产总值(GDP)472.8亿元,比上年增长10.8%,主要经济指标增速均高于湛江市的平均水平,居于湛江市各县(市、区)前列,财政收入也较好地完成了市委市政府既定的收支目标任务。但是,我们也清醒地意识到,财政运行和管理中还存在一些突出的问题,财力还十分薄弱,财政收入增长乏力,收入结构不尽合理,基本公共服务均等化水平有待进一步提高,收支矛盾仍较突出。2017年是“十三五”的布局之年,也是全面建成小康社会决胜阶段的关键一年,财政部门在市委市政府的坚强领导下,转变工作思路,创新思路,创造性地做好各项财政工作,在国务院《北部湾城市群发展规划》规划引领下,紧紧围绕科学发展主题和加快发展方式的主线,在新一轮重大交通基础设施的带动下,特别是合湛高铁的建设,为廉江迎来“高铁时代”, 加快推进承接珠三角产业转移和湛江—北海粤桂北部湾经济合作区区域合作,全面落实省委、省政府振兴粤东西北战略部署,为我市全面建设小康社会作出新的积极贡献!


附件:1、“三公”经费决算执行情况说明2、国有资本经营决算3、廉江市政府性债务情况说明4、社会保险基金决算5、一般公共决算6、政府性基金决算7、转移支付情况说明

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