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廉江市2017年财政决算执行情况报告
来源: 廉江市财政局发布日期:2018-10-10


 

廉江市财政局  江维峰

(2018年9月26日)

 

尊敬的主任、副主任,各位委员:

受市人民政府委托,我向本次人大常委会报告廉江市2017年财政决算情况,请予审议。

2017年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导和市政协的支持下,我市财政积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕 “交通基础设施建设、产业园区提质增效、城市扩容提质”三大抓手,认真贯彻实施积极财政政策,加大民生保障力度,财政运行情况整体较好。

一、2017年公共财政决算及基金决算执行情况

(一)公共财政收入基本情况

2017年,全市一般公共预算收入完成116928万元,完成年度预算的100.02%,可比增收6637万元,增长6.02%。其中:税收收入80981万元,可比增收17499万元,增长27.57%;非税收入35947万元,同比减收10862万元,下降23.20 %。

全市三级库收入263748万元,比上年增收25910万元,增长10.89%。其中:上划中央“两税”收入70874万元,比上年增收6995万元,增长10.95%;上划中央所得税20054万元,比上年增收2729万元,增长15.75%;上划省“四税”收入50624万元,比上年增收10153万元,增长25.09%;上划省市非税5268万元,比上年减收604万元,下降10.29%。

1、分税种情况看:(1)增值税完成16954万元,同比增收1274万元,增长8.13%;(2)营业税改征增值税完成15028万元,可比增收1660万元,增长12.42%;(3)企业所得税完成5061万元,可比增收 542万元,增长11.99%;(4)个人所得税完成1625万元,同比增收371万元,增长29.59%;(5)土地增值税完成11692万元,同比增收6043万元,增长106.97%;(6)契税完成12446万元,同比增收3914万元,增长45.87%;(7)车船税完成1766万元,同比增收412万元,增长30.43%;(8)耕地占用税完成2056万元,同比减收144万元,下降6.55%;(9)行政性收费完成8193万元,同比减收23912万元,下降74.48%;(10)罚没收入7412万元,同比增收4067万元,增长121.58%。

2、分部门看:国税部门完成公共财政收入34109万元,可比口径增收3685万元,同比增长12.11%,完成年度目标任务的100.10%;

地税部门完成公共财政收入53519万元,可比口径增收14068万元,增长35.66%,完成年度目标任务的121.13%;

财政部门完成公共财政收入29300万元,同比减收11116万元,下降27.51%,完成年度预算75.82%。

(二)一般公共预算支出情况

2017年,全市一般公共预算支出完成643086万元,完成年度预算的94.66%,比上年同期增支29158万元,增长4.75%。

主要增支项目有:(1)一般公共服务支出48649万元,比上年增支3927万元,增长8.78%;(2)社会保障和就业支出134198万元,比上年增支39516万元,增长41.74%;3)农林水事务支出59043万元,比上年增支22167万元,增长60.11%;(4)节能环保支出14501万元,比上年增支8667万元,增长148.56%;(5)城乡社区事务支出20403万元,比上年增支10678万元,增长109.80%;(6)公共安全支出21604万元,比上年增支3846万元,增长21.66 %;(7)住房保障支出3236万元,比上年增支2346万元,增长263.60%。

主要减支项目有:1)教育支出175939万元,比上年减支34252万元,下降16.30%,主要是前两年省市教育创强下达教育专项资金较多;2)医疗卫生支出135050万元,比上年减支20836万元,下降13.37%;3)交通运输支出4387万元,比上年减支9341万元,下降68.04 %。

八项重点支出实现556262万元,比2016年增支8819万元,增长1.61%。

(三)2017年公共财政收支决算情况

2017年,全市公共财政总收入713128万元,其中:全市一般公共预算收入116928万元,上级补助收入509797万元(其中税收返还收入12988万元、一般性转移支付340678万元、专项转移支付收入156131万元),待偿债置换一般债券上年结余4722万元,上年结余资金23536万元,调入资金58098万元,债务(转贷)收入-296万元,调入预算稳定调节基金343万元。

2017年,全市公共财政总支出656669万元,其中:一般公共预算支出643086万元;上解支出13583万元。待偿债置换一般债券上年结余4426万元,年终结余52033万元(全部为专项资金结余)。全年财政收支相抵,实现收支平衡。

(四)政府性基金决算执行情况

2017年全市基金总收入169597万元,其中:政府性基金预算收入65439万元、专项债务转贷收入20000万元、上级补助收入16186万元、上年结转收入67972万元。

2017年全市基金预算支出89421万元,其中:文化体育与传媒支出11万元、社会保障和就业支出10487万元、城乡社区事务支出75142万元、农林水事务支出24万元、债务付息支出1703万元、债务发行费用22万元、其他支出2032万元,调出资金57841万元,结转下年支出22335万元。

(五)国有资本经营决算执行情况

2017年国有资本经营决算收入 344万元,国有资本经营决算支出87万元,调出资金257万元。

二、2017年财政工作的主要措施和成效

——财政收入实现稳步增长。面对国家实施一系列结构性减费降税政策,切实加强与国税、地税部门的沟通协调,加大稽查力度,实行信息共享、数据对碰,积极查漏补缺,及时总结和分析收入进度情况,组织制订增收措施,确保抓收入工作常态化。加强企业历年欠缴教育费附加及地方教育附加清缴。继续完善营改增各项管理措施,强化营改增行业税收征管。加强外地企业在廉工程项目的协调管理,减少税收流失。充分发挥综合治税作用,联合各职能部门加大征管薄弱行业的税收清理,通过以查促收,弥补税源不足。切实加强行政性收费、罚没收入等非税管理,非税征管水平有效提高。2017年地方一般公共预算收入继续保持平稳增长,税收收入比上年增长27.57%,税收收入占公共预算收入比重从上年的58.59%提高到69.26%,非税收入占公共预算收入比重从上年的41.41%下降到30.74%,财政收入质量明显提高。

——财政保障能力逐步增强。围绕市委市政府确定的重点项目和民生工程,民生配套资金全部按政策标准落实到位,启动建设的重点项目资金也按计划落实到位。积极向上级财政部门申请发展和解困资金,密切关注国家财政政策,及时跟踪政策动向,在省财政的支持下,成功发行土地储备专项债券2亿元,有力保障重点项目建设资金需求。全年投入资金41070万元推进北部湾大道三期、东环大道、城北公园、城区12条街道“白改黑”工程等基础设施建设,城市扩容提质成效突出。加快对园区道路、供电、供水、排水、供气等基础设施及配套设施建设,园区提质增效明显。积极落实国家出台的减费降税政策,全面落实营改增政策,加大收费基金清理规范力度,减轻企业税费负担注重发挥财政资金的政策导向和杠杆作用,通过股权投资等方式支持企业扩产增效,全年投入4160万元支持一品木业、威王集团等4家企业实施技改创新。建立完善工业企业信贷风险补偿机制,2017年已支持银行向 11家企业发放风险金贷款2620万元,增强企业发展动力。

——民生保障水平有效改善。坚持民生为本,城乡低保人员、五保供养人员、孤儿、残疾人等生活保障严格按照标准落实保障措施,保障水平不断提高。2017年“八项”支出556262万元,占全市一般公共预算支出的86.5%。

1)积极支持教育发展。免费义务教育公用经费、贫困生生活补助等资金足额保障,有力推动教育事业发展。全年拨付免费义务教育公用经费23987万元、各级各类困难学生资助资金6494万元、教育信息化基础建设资金5197万元。大力支持城区小学新建及改建教学楼,有效地解决城区小学学位紧张的情况,促进我市教育事业均衡化发展。

2)认真落实惠农政策。积极贯彻落实中央、省强农惠农各项政策,全年累计拨付农业专项资金85918万元,有力地促进农林水事业、农村危房改造、农村基层组织、精准扶贫等各项工作的开展。其中:拨付农业资金5693万元、林业资金2174万元、水利资金16000万元、水库移民资金13701万元、精准扶贫资金20682万元、农村危房改造补助资金9203万元、农田补偿及高标建设资金9908万元、基层组织经费及村务监督补贴资金6225万元。积极推进国家农业综合开发土地治理项目,全年实施开发项目3个,面积1.4万亩,总投资2098万元。

3)加强社会民生保障。继续优化财政支出结构,财政支出重点保障民生,民生保障水平逐步提高,其中城乡居民养老金、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、五保供养、残疾人生活补贴等保障标准稳步提高,社会保障体系不断健全。全年社会保障和就业支出132302万元,比上年增支37620万元,增长39.7%,其中:拨付城乡居民最低生活保障金13713万元、五保供养金8035万元、基础养老金28180万元。

4)支持公共卫生建设。本级公共卫生服务项目年人均财政补助标准由45元提高到50元。继续支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度。积极支持乡镇卫生院改造升级,拨付7539万元对青平、安铺2间中心卫生院改造、建设99间村级公建民营卫生站。支持市中医院独立营业,拨付190万元支持建设19间中医馆。全年财政投入医疗卫生事业12亿元,城乡医疗卫生事业发展得到有力保障。

——财政监督机制不断健全。坚持依法行政、依法依规编制年度预算,努力优化财政支出结构,严格执行《预算法》。在预算支出管理上,建立健全财政资金在线联网监督系统,认真执行财政预算支出审批制度,做到“收入按政策,支出按计划,拨款按进度,开支按标准”。切实加强财政性投资项目资金审核,健全财政性投资项目评审工作机制,简化评审工作,实行委托第三方中介机构评审,提高审核的专业性和工作效率。2017年累计完成各类财政性投资项目预算审核105 宗,送审金额191360万元,核减13076万元,核减率6.83%;结算审核700 宗,送审金额106159万元,核减6641万元,核减率6.26%。进一步完善政府采购制度,规范和简化政府采购报批手续,实行采购备案制,大力推广电子化采购和政府采购信息公开化,严格监督政府采购交易过程2017年累计完成采购金额30198.5万元,为我市节约财政性资金479.8万元。

2017年,虽然我市各项财政工作目标任务顺利完成,但是我们也清醒地看到,财政还面临着较多的困难和问题,如财政收入增长仍较乏力,财政刚性支出需求增长较快,可支配财力不足,财政运行对上级转移支付依赖性过大,存量资金消化进度缓慢,重点项目建设资金筹措困难,财政管理机制体制仍不够健全等。这些问题有待今后加以努力,大胆创新,开拓进取,逐步推进解决。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们必须在全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主动适应中国特色社会主义进入新时代的新要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,创新和完善财政管理体制机制,优化财政资源配置,着力推动解决好发展不平衡不充分问题不忘初心,牢记使命,砥砺奋进,争取圆满完成全年财政预算目标任务,为我市争当粤东西北振兴发展排头兵,建设环北部湾县域中心城市做出积极的贡献!

 

附件:1、2017年廉江市政府决算公开情况说明.docx

        2、2017年政府决算公开表格.xlsx