廉江市人民政府网,中国红橙之乡,中国电饭锅之乡

您的位置:廉江市重点领域信息公开专栏»财政预算决算和“三公”经费公开»市财政预算 正文
廉江市2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告
来源: 廉江市重点领域信息公开专栏发布日期:2014-11-25

廉江市2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告

廉江市财政局局长   罗 岗

 

各位代表:

  我受市人民政府的委托,就我市2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案报告如下,请予审议。 

一、2006年财政预算执行情况

  2006年,我市财税工作在市委和上级主管部门的正确领导下,在市人大的监督指导下,在市政协及各有关部门的大力支持下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,认真贯彻党的十六大和十六届五中、六中全会以及省委、湛江市委、廉江市委全会精神,以促进经济发展为主线,坚持开源节流,狠抓增收节支,深化财税改革,加强财政监督,各项财政工作取得较好的成绩,圆满完成了市十三届人大四次会议通过的年度预算,实现了全年财政收支平衡。

  2006年我市一般预算收入18085万元,完成年度预算的116.42%,比上年增收4338万元,增长31.56%(详见表一);上划中央“两税”收入12549万元,完成年度预算的112.70 %,比上年增收2695万元,增长27.35%;上划中央所得税收入3427万元,完成年度预算的100.12%,比上年增收398万元,增长13.13%;上划省“四税”收入3685万元,完成年度预算的110.69%,比上年增收739万元,增长25.08%;全年三级库总收入为37746万元,完成年度预算的112.94 %,比上年增收8170万元,增长27.62%

  2006年我市财政综合增长率为26.61%,在全省参与考核的67个县(市)中排27位,在湛江5个县(市)中位于第2位,再次获得省财政激励机制的转移支付奖励和县(市)级领导班子奖励。

  2006年全市财政支出为88080万元,完成年度预算(其中:年初预算54656万元,上级追加29198万元)的105.04%,比上年增支13080万元,增长17.44%(详见表二)。支出的主要情况:(1)上级专款及一次性补助、专项拨补支出29198万元,完成上级追加预算的100%;(2)本市财力支出(一般预算收入加上级财力性补助、上年结余,不含上级追加的专款及一次性补助、专项拨补)58882万元,完成年初预算54656万元的107.31%

  2006年,全市一般预算收入18085万元,比年初预算的15535万元增收2550万元(中央级、省级收入比年初预算增收的已按级次直接划缴中央库、省库),超收安排情况如下:(1)镇级超收分成930万元;(2)行政性收费、罚没收入比年初预算增收,相应增加支出600万元;(3)税务经费及超收奖励比年初预算增加安排250万元;(4)城(乡)居民最低生活保障比年初增加安排125万元;(5)农村义务教育减免学杂费比年初增加485万元(年初预算按10%安排本级配套,实际按20%配套);(6)预算执行过程中的增人增资(如招考公办教师、企业所属学校转入的教师)以及财政供给人员个别调整工资增加安排160万元。

  全市2006年财政总收入90862万元(含上年结余),其中:地方一般预算收入18085万元、上级补助收入35597万元、上年结余和上级批复2005年决算核增补助7982万元(其中批复2005年决算省、市核增补助7818万元)、上级专款及一次性补助收入29198万元;减除财政支出88080万元,上解支出2106万元,增设预算周转金530万元后,年终结余146万元(详见表三)。

  2006年我市财政预算收支的主要特点有:一是一般预算收入增长与经济增长同步,并高于经济增幅;二是一般预算收入与上划中央、省级收入增长同步;三是市、镇(街)收入增长同步,改变了镇级收入徘徊不前的局面;四是一般预算支出保持适度的平稳增长,各项重点支出得到保证。

  2006年,为确保完成市委提出的财政收入目标,财税部门顽强拼搏、锐意进取,克服各种不利因素,千方百计挖潜增收,努力把经济发展成果集中反映到财政增收上来,不断优化和调整财政支出结构,重点支出得到较好保证。一年来,我们着重抓好如下几方面工作:

  (一)发挥财政职能作用,加大对财源的开拓力度。

  一是充分运用财税政策管好、用好科技三项费用和企业挖潜改造资金,去年我市本级安排和争取上级财政部门支持资金共770万元用于企业的引导和启动,有力地推动了我市企业的发展;二是加大对投资环境的投入。2006年,我市本级财政安排资金300多万元,用于我市“一长廊两园区”的建设。筹集资金250万元,使我市红橙旅游文化节得以成功举行。筹集安排资金1500多万元支持城市基础设施建设,进一步优化我市的投资环境;三是鼓励发展和壮大镇级经济,夯实县域经济基础。我们拟订了《廉江市镇(街道办)财政体制考核办法》和《关于对镇(街道办)实行激励型的财政转移支付机制措施的意见》等方案,进一步提高了镇(街道办)发展经济、开拓财源的积极性,2006年镇(街道办)地方一般预算收入6565万元,比上年增收1575万元,增长31.59%

  (二)加强税收征管,规范非税收入管理,做大财政“蛋糕”。

  1、加强财税合作。一是定期召开财税联席会议,密切关注税收入库动态,及时采取针对性措施,协调解决税收征管中所遇到的各种问题;二是联合开展税源调查,深挖增收潜力,着力加强对重点地区、重点税种、重点企业的征收。积极介入房地产税收领域的税源调查, 防止税费流失。三是完善税收的征管手段,加大征收力度。加强与税务部门的协调配合,以征管体系健全、征管制度完备、征管手段有力为目标,实施科学化、精细化的税收征管。

  2、抓好查漏补缺,大力清理欠税。充分利用税务部门的信息化手段,从机制上堵塞征管的漏洞,减少税收流失,提高税收征收入库率。以查假发票、查假帐和查假申报为主要内容,大力打击做假帐、两套帐和帐外帐经营偷逃税收的违法犯罪行为。深入开展税收专项检查,重点抓好“免、抵、退”企业以及重点企业的税收检查。

  3、加大耕地占用税、契税的征收力度。对开发区工业园、大宗商品房交易等纳税户进行深入调查,组织人员大力清缴欠税,全年实现契税收入456万元,比上年增收144万元,增长46.15%

  4、规范非税收入的征缴,拓宽理财领域。进一步加强“收支两条线”管理,实现政府收费行为规范化。对行政事业单位的收费、罚没和政府性基金收入实行规范的“票款分离”制度,并积极争取纪检监察部门的支持,加大监管力度,严肃查处违反“收支两条线”管理规定的单位和个人。逐步将彩票收入、政府性基金和国有资产经营性收益等非税收入按3100%的要求纳入财政管理。

  5、抓好社保基金的扩面征收、清欠工作。在有关部门的通力合作下,我市2006年基金征收总额达 8783 万元,比上年增收3865万元。其中:基本养老金收入6416万元,基本医疗保险收入1761万元、基本失业基金收入521万元,基本工伤基金收入85万元。各项基金收支全面纳入专户管理,基本确保了全市失业待遇、基本养老金待遇的正常发放,扭转了我市社会保险基金收不抵支的局面,维系了社会的稳定。

  (三)不断优化财政支出结构,促进社会各项事业的健康发展。

  2006年我们千方百计争取到上级财政部门的专项转移支付及困难补助资金2.45亿元,确保了全市财政供给人员工资的足额按时发放,基本上保证了行政机关正常运转和社会各项事业发展的资金需要。

  1、认真落实工资政策。千方百计筹集资金36000万元,确保我市财政供给人员工资性资金的按时足额发放。

  2、确保政府机关的正常运作。进一步完善财政预算支出审批制度,科学合理地安排财政支出,切实提高财政资金的使用效益。

  3、加大支农力度,大力推进我市社会主义新农村建设。一是加大财政对“三农”的投入,2006年本级安排及争取上级支持专项资金6000多万元,投入对农村基础设施、大宗水利和防洪枢纽工程建设,为农民群众的生产、生活提供了有力保障。本级投入资金200多万元支持我市的社会主义新农村建设,使我市社会主义新农村建设工作得到了上级肯定,去年4月,中宣部在我市召开新农村建设理论研讨会,总结推广我市经验;二是争取上级支持和本级安排资金4000多万元,用于水库移民新村建设、农村无房户安居工程、老区建设等,大大改善了农民群众的居住、生活和生产条件,为构建和谐农村作出贡献。此外还积极抓好种粮直补工作,按照省财政厅《关于对我省种粮农民实行综合直补的通知》的要求,将省、湛江市以及本级配套资金1045万元按规定核实后拨付到全市种粮大户及110多万名种粮农民手上,极大地调动了农民种粮的积极性,促进了我市粮食的增产和农民增收。

  4、关注民生,加大社会保障力度。一是继续完善和健全离休干部基本医疗保障制度,2006年全市离休干部医疗经费安排1210万元,使我市离休干部能老有所养、病有所医,解决了他们的后顾之忧;二是积极向上级争取和我市安排资金共12490万元,保障了国有企业下岗职工基本生活补助、企业离退休人员基本养老金、企业军转干部生活补助、五保优抚、城乡居民(含伤残军人)最低生活补助支出等重点支出需要,使各阶层的困难群体、弱势群体、边缘群体都能够得到基本的生活保障,让公共财政的阳光照耀到广大人民群众身上,保证了社会和人心的稳定;三是投入资金3086万元(其中:上级财政补助2686万元,本级安排400万元)用于农村合作医疗经费,使我市2006年参加农村合作医疗的人数达到73.5万人,覆盖率达60.9%,当年群众享受到住院补偿费1960.56万元,并且扩大了低保对象基本医疗的救助范围,重点解决了农民因病致贫、因病返贫的问题,较好地增强了农民抵御重大疾病风险的能力。

  5、加大教育投入。2006年争取上级支持和市本级安排资金9800多万元,用于学校基础建设、农村免费义务教育以及生均公用经费等,解决了我市农村适龄儿童“读书难”的问题,推动我市农村义务教育发展,提高农村义务教育水平;并且做好全市各中、小学校九年义务教育基建债务兑付的收尾工作,将上级补助的学校基建债务款余额482万元全部发放到相关债权人手上。

  (四)大力推进财政改革,努力提高财政管理水平。

  一是进一步做好部门预算改革。2006年对市直86个单位的银行帐户进行全面清查,合并帐户,并科学地界定财政供给单位定员定额的标准,编制部门预算,使财政资金得到公平分配;二是积极推行国库集中支付制度。在对全市行政机关工作人员工资、教师工资和离退休人员的离退休费实行由财政统一发放的基础上,逐步扩大到财政全额发放的事业单位,并对财政安排的基建项目资金、低保资金、优抚对象资金、水库移民资金等也逐步实行了集中支付;三是充分发挥市对镇(街)财政激励机制的作用。通过对镇级财政实行放权、让利等措施,充分发挥镇级财政理财、培财的积极性,促进了市、镇(街)经济的共同发展;四是积极推进乡镇财政管理信息化建设。2006年我市18个乡镇财政结算中心全部顺利通过省财政厅的乡镇财政管理信息化项目验收,“金财工程”已覆盖全市,乡镇财政管理信息化继续向“村财镇管”大步迈进;五是进一步做好政府采购工作,不断扩大采购范围和规模。2006年政府采购项目总预算金额为435万元,实际采购金额为401万元,节约资金34万元,节约率为7.86%;六是认真做好财政性资金投资的工程预(结)算审核工作。2006年全市预算送审造价为849万元,审定造价为756万元,核减资金93万元,核减率为11%;结算送审造价为5687万元,审定造价为5535万元,核减资金152万元,核减率为2.66%

  (五)加强财政监督体系建设,规范财经秩序。

  我们充分发挥财政的监督职能,建立健全监督制约机制,逐步使财政监督检查工作走向制度化、规范化。通过切实加强对全市的收入征管机关、预算执行部门和市属企事业单位的监督检查,特别是加强对社会保障、扶贫、中小学校收费等关系到人民群众切身利益的资金收支情况的监督检查,大大提高了财政资金的使用效益。同时,进一步强化会计监督,通过贯彻《会计法》、《预算法》等法律法规,提高会计从业人员的素质和会计信息质量,严厉打击做假帐的行为,进一步规范我市的财经秩序,使我市财政支出效益得到明显加强。

  2006年,我市财政收支情况完成较好,同时,我们也应当清醒地看到,我市财政工作和预算执行过程中还存在一些不容忽视的问题:一是我市经济、财政总的规模小,自给能力弱,事业保障水平较低,预算单位需求的各项经费难满足,还有不少需要办的事情没有财力去办;二是财政结构单一,后续财源紧缺;三是非税收入比重较大,可用财力相对减少;四是刚性支出增长过快,收支矛盾突出;五是历史债务沉重,财政预算资金调度困难;六是收入的征管质量和支出管理水平有待提高,财政监督职能有待加强。上述问题应引起我们高度重视,并逐步加以解决。

二、2007年财政预算草案

  2007年,我市财政预算安排的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的十六大、十六届五中、六中全会和中央、省、市经济工作会议精神,牢固树立、全面落实科学发展观,努力做到“生财有道、聚财有方、用财有规”。坚持依法治税理财,努力促进财政增收与经济增长速度相协调;严格控制一般性支出,优化支出结构,坚持保运转、保重点、保稳定、促发展,坚持量入为出,确保收支平衡,进一步提高财政资金使用效益,促进全市经济社会各项事业的全面发展。

  根据上述指导思想,对2007年财政预算作如下安排

  (一)2007年全市一般预算收入草案

  2007年全市财政总收入拟安排68761万元,其中:一般预算收入拟安排20437万元,比上年增收2352万元(详见表四),增长13%(省10%,湛江市12%);上级补助收入43550万元;上年结余146万元;调入资金4628万元。减上解省、湛江市2400万元,预留年终滚存结余90万元后,全市可支配财力为66271万元。

  (二)2007年全市一般预算支出草案

  根据2007年全市可支配财力和2007年财政预算安排的原则,2007年全市预算支出拟安排66271万元,比上年预算增加11615万元,增长21.25%(详见表七)。其中:镇级支出(汇编预算)安排6846万元,比上年预算增加856万元,增长12.50%(详见表十三),市本级预算支出拟安排为59425万元,比上年预算增加10759万元,增长22.11%(详见表十)。

  市本级支出安排的主要情况如下:

  1、优先保证工资性的支出需要,确保社会稳定。安排人员工资33918万元,其中:教育系统人员(含离退休人员)工资24480万元。确保中央工资政策的落实,维护行政事业单位队伍的稳定。

  2、加大对社会保障的投入,完善社会保障体系,构建和谐廉江。安排资金4000万元用于社会保障支出,其中:城乡最低生活保障补助969万元,五保户、孤儿补助等1477万元,义务兵优待、军烈属、五老人员补助1051万元,国企离休人员补助169万元,城镇退役士兵安置经费80万元,国有企业改革经费300万元。

  3、逐步加大对“三农”的投入,推进社会主义新农村建设。安排农业投入1256万元,支持农业和农村经济的发展,其中:水利建设200万元,农业综合开发及农技推广164万元,禽畜疾病防治50万元,龙头沙渔港申报和休渔期经费35万元,粮食储备费及种粮大户补贴290万元,水库移民粮差补贴170万元,人工降雨5万元,老区及安居工程建设40万元,社会主义新农村建设150万元。

  4、加大对基础设施投入和支持企业发展。安排资金1300多万元改善我市的交通和投资环境,其中:乡道和公路建设补助300万元,九洲江开发区建设60万元,城区维护建设679万元, 2007年廉江红橙旅游文化节经费100万元,安全生产监督和招商引资经费127万元。

  5、加大对教育事业的投入。安排教育发展资金4095万元,其中:中小学建设1000万元,农村义务教育减免书杂费本级负担部分及农村学生公用经费627万元,免费义务教育1792万元,教育附加费安排学校建设615万元。

  6、加大对医疗卫生的投入。安排资金3485万元,建立健全公共卫生体系,其中:离休干部医疗费、企业离休干部医疗统筹经费、医保经费2244万元,农村合作医疗经费566万元,儿童第一类疫苗免费接种经费90万元,狂犬病防治经费31万元,卫生院改造建设经费22万元。

  7、安排资金1057万元,加大对计生、科学、文化、体育等事业的投入,促进我市精神文明建设,其中:科技三项经费53万元,《廉江新闻》办报经费71万元,文化馆、图书馆建设经费20万元,体育训练、比赛经费24万元,党员、干部、村支书培训经费30万元,文化艺术精品奖6万元,计划生育专项经费300万元。

  8、继续安排农村税改转移支付补助镇级政权运作经费1000万元,确保镇级政权正常运作(村级干部的补贴及办公经费已在镇级财政体制中安排)。

  9、保证国家行政机关及其他单位的正常运转经费9300多万元,其中公检法等部门收费、罚没返拨办案经费5000万元,公检法正常运作经费753万元。

  10、安排支持国防建设及武警、边防、消防部门的支出283万元。

  (三)坚定信心,真抓实干,努力完成2007年预算任务。

  1、坚持科学发展观,促进经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。围绕“工业强市、农业稳市、商贸活市、旅游旺市、科教兴市、诚信立市、依法治市”的发展战略,加大对企业的扶持力度,大力推进我市工业化、农业产业化的发展进程。一是推进经济结构调整,支持企业改革和发展。注重支持优势产业发展,促进产业结构调整和产业升级,提高财源增长能力。二是加强财政公共服务,增加社会保障投入,公平税费负担,规范财经秩序,努力创造公平竞争的投资环境。三是改进支持方式,实行财源扶持项目的专家评审和论证制度。采取贴息、注入资本金等方式,引导社会资金投入。四是多渠道筹集资金,集中财力办大事。

  2、加大组织财政收入力度,确保财政收入有效快速增长。一是积极组织财政收入,坚决禁止乱开口子减免各种税费的行为。注重税源调查,加强对重点行业、重点领域、重点部门、重点税种的监管力度,特别是全面清理土地开发、房地产交易、建筑、房屋出租、资源开采、车船等方面的税收,争取在征管效果和收入总量上有一个大的突破,促使财政收入与经济发展保持同步增长。同时加强对非税收入的管理,确立财政分配的主体地位,提高财政收入占国内生产总值的比重,增强财政宏观调控能力。二是加大稽查力度,严厉打击各种偷税、骗税、逃税及抗税的行为。继续完善财税部门联席会议制度,加强财税部门的协调,坚决打击企业财务弄虚作假的违规违纪行为,防止税收流失,确保税款依法足额征收入库,切实提高财政收入的质量。

  3、完善财政支出管理体系,勤俭理财。针对当前财政收支矛盾突出,支出压力日益增大的状况,按照社会公共需要的标准来科学地界定财政支出的供给范围,着重解决财政供养人员过多、对事业单位包揽过多的问题。优化支出结构,确保重点支出。一是继续完善财政统发工资改革,确保行政事业单位特别是农村教师工资的及时足额发放。二是确保市委、市政府各项决策实施的资金安排到位,合理安排好“三农”、教育、科技、环保、卫生等重点支出,财政用于卫生、教育、文化等事业经费增加部分要重点向农村倾斜。三是进一步建立完善社会保障机制。规范城(乡)居民最低生活保障制度,积极推进城镇职工基本医疗保险制度、农村合作医疗、医疗卫生体制改革,加快完善以应付突发性公共卫生事件为主要内容的财政机制。四是继续压减对竞争性和盈利性领域的投入,将财力主要用于社会公共服务和社会保障方面,确保社会保障等重点支出需要。五是建立财政支出的绩效评价制度。加强对财政供给单位的人员工资、编制和岗位情况的检查,防止“吃空额”和超编进人的现象;开展对医疗经费开支情况的检查,严格控制不合理开支,努力提高财政支出的使用效益。

  4、推进财政制度创新,提高财政管理的科学化和法治化。(1)重新制订市对镇(街)新一轮财政管理体制和财政考核激励机制,通过科学合理界定镇级的收支范围,提高镇(街)发展经济、开拓财源的积极性,达到经济增长、财政增收。(2)逐步完善和健全部门预算改革,重点是修订、完善支出标准定额体系,全面实行综合预算、零基预算。(3)继续完善国库集中支付制度,在完善改革实施办法和相关配套措施的基础上,逐步扩大试点范围。(4)逐步健全政府采购制度,制定相关的配套措施,规范政府的采购行为,进一步扩大政府采购的范围和规模,努力提高政府采购支出占财政支出的比重。(5)推进我市金财工程的建设步伐,乡镇财政管理信息化要充分发挥各财政结算中心的作用,在财政监督、管理和服务方面再上台阶;全面推行村财镇管,利用乡镇财政结算中心代理村委会、村民小组(自然村)的财务,加强村级财务的规范化管理。

  5、加强收支两条线管理,切实提高资金的使用效益。严格执行收支两条线管理,全市所有行政事业单位的资金都必须纳入财政预算或财政专户管理,行政事业单位的资金不能游离在财政监督之外,特别是土地出让金、城市建设配套费、国有资产收益、特许经营权收入等政府资源性收入,任何单位和个人都不能乱开减免口子,把集中的财力用于城市的建设和改造上来。对全市行政事业单位的预算外收入的返拨比例重新给予核定,减少贫富不均的现象。同时,继续加大对教育收费、社会抚养费等群众关心的热点问题的监督检查和处罚力度,大力整治各种乱收费、乱摊派、乱罚款的行为,为我市营造一个良好的投资环境。

  6、以人为本,抓好财政干部队伍建设。努力造就一支政治过硬,业务熟练,作风优良的财政干部队伍,以队伍建设促发展,推动财政工作迈上新的台阶。一是加强学习,建设好一支“学习型”的队伍,制定干部培训计划,使干部学习培训制度化、经常化,提高干部综合素质;二是建设好一支“创新型”队伍,争取在制度创新上有新进展;三是建设好一支“服务型”的队伍,增强服务意识,提高办事效率,做到依法治税,依法理财,争取在服务水平上有新提高;四是认真抓好廉政建设,强化内部监督制约机制。

  各位代表:新的一年,我们将高举邓小平理论的伟大旗帜,以“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻十六大、十六届五中和六中全会精神,落实科学发展观,在中共廉江市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,与时俱进,开拓创新,规范管理,扎实工作,圆满完成全年财政预算任务,为我市经济发展作出新的贡献。

��任务,为我市争当县域经济发展的排头兵做出新的贡献!
最新信息